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后勤保障部召开内部控制项目验收会

2019年12月11日下午,后勤保障部召开内部控制项目验收会。会议邀请了我校图书馆馆长,管理学院教授田中禾,大信会计事务所所长李宗义,中国科学院兰州分院财务处处长杨含斌,我校财务处、审计处、国资处相关人员,会议由后勤保障部部长李万里主持。

后勤保障部内部控制项目由管理学院万红波副教授团队负责,自2019年3月开始启动,经过梳理后勤关键业务流程、评估运行现状、搭建内控体系等工作,历时9个月完成了内部控制现状评估报告和内部控制手册。

会上,万红波副教授作了《兰州大学后勤保障部内部控制建设结项汇报》,田中禾教授等专家组审阅了相关文档材料,经过讨论,一致认为项目完成了内部控制建设,符合兰州大学后勤保障部工作实际,具有科学性和可操作性,可实现内部控制的建设要求。

李万里在总结时对各位专家、校内各部门的到来表示感谢,希望下一步继续指导、帮助后勤保障部内部控制工作。他要求各部门下一步要加强学习,做好培训,配合万红波副部长,做好内控的落地推广工作。

后勤保障部各部门负责人及核算、库管等关键岗位人员30余人参会。


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